¶ Nastavení účtování DPH – Platné od, do
Do Nastavení účtování DPH byla doplněna pole Platné od a Platné do s funkčností, že mimo zadané období nelze s danou kombinací skupin DPH účtovat.
Při pokusu o účtování faktury, pokladního dokladu, bankovního příkazu, výpisu, nebo finančního deníku (obecně dokladů týkajících se DPH) s nastavenou kombinací skupin DPH, do období mimo nastavenou platnost, se zobrazí chybová zpráva:
¶ Více registrací/DIČ pro zákazníky a dodavatele
Byla přidána možnost zadat u karet dodavatelů a zákazníků jejich registrace v jiném členském státě EU.
¶ Zákazníci
U zákazníků se jeho další registrace zadávají na Karta zákazníka záložka Související – Prodej – Země registrace.
¶ Dodavatelé
U dodavatelů na Karta dodavatele záložka Související – Dodavatel – Země registrace.
¶ Země/oblasti registrace
V Země/oblasti registrace je potřeba vybrat/vyplnit pole Kód země/oblasti, DIČ a DPH obchodní účto skupina.
¶ Směry země/oblasti registrace
V případě, že má naše společnost registraci i v jiné zemi a registraci v této zemi má i zákazník/dodavatel (nastavuje se pro nás v Informace o společnosti >
Související>Ostatní> Země/oblasti registrace, je dalším krokem nastavení Směry země/oblasti registrace. )
Směry registrace musí být naplněny tak, aby se v případě změny země/oblasti plnění správně změnila DPH obchodní účto skupina.
Pokud se Země/oblast registrace s naší neshodují, jedná se jen o registraci zákazníka/dodavatele,
Směry země/oblastiaSměnné kurzy země/oblasti registraceNEVYPLŇUJTE!
¶ Směnné kurzy měny/oblasti plnění
Poslední krok je nastavení směnného kurzu země/oblasti plnění v tabulce Měny, záložka Související volba Směnné kurzy Země/oblasti plnění.
¶ Nákupní/Prodejní doklady
Pokud má naše společnost registraci v jiné zemi, mění se v dokladu pole Kód země/oblasti plnění.
Pokud má registraci v jiném státě dodavatel/zákazník, mění se pole Kód země/oblasti DPH.
¶ Nákup
V našem příkladu nákupní faktury má naše společnost z CZ registraci i v SK, v
Kód země/oblasti plněníjsme nastavili SK, dodavatel z AT má také registraci i v SK, vybrali jsmeKód země/oblasti DPHtaké SK. A protože jsou správně nastavenySměry země/oblasti registrace, změnila se mu DPH obchodní účto skupina z původníEUna DOMÁCÍ.
¶ Prodej
Pokud prodáme plnění zákazníkovi do země, kde má registraci on i my, je upraven i tisk prodejní faktury tak, že se tiskne jeho i naše DIČ z registrací.
¶ Pole Nezahrnuto do DPH pro vyloučení položek z DPH
NSS Pole Nezahrnuto do DPH slouží k vyloučení položek DPH z Přiznání k DPH a Kontrolního hlášení DPH. Toto pole bylo přidáno i do funkce Aktualizovat doklad nad účtovanými nákupními a prodejními fakturami.
¶ Položky DPH
Pole Nezahrnuto do DPH bylo přidáno do tabulky Položky DPH a je možné dle něj položky filtrovat.
¶ Kontrolní hlášení DPH
Funkcionalita pole Nezahrnuto do DPH byla rozšířena i do Kontrolního hlášení DPH.
V Karta kontrolního hlášení DPH přibyla do funkce Návrh řádků volba Vyloučit doklady nezahrnuté do DPH.
Pokud je toto pole zatrženo, položky DPH se zatrženým polem Nezahrnuto do DPH se do KH vůbec nenavrhnou.
Pokud toto pole zatrženo není, uvedené položky se do KH navrhnou, ale s nastaveným polem Vyjmout z exportu a nepřenesou se do exportovaného souboru.
¶ Účtované nákupní a prodejní faktury
Na účtovanými nákupními a prodejními fakturami lze měnit nastavení pole Nezahrnuto do DPH funkcí Aktualizovat doklad.
¶ Funkce Opravit na účtovanými fakturami
Vylepšení doznaly i funkce Opravit, Storno a Vytvořit opravný doklad nad účtovanými fakturami v menu Opravit, které nyní automaticky označí dobropis a původní fakturu jako Nezahrnuto do DPH, pokud jsou splněny následující podmínky (děje se automaticky):
• Credit Memo Type - Interní oprava
• VAT Exclude - Ano
• Applies-to Doc. No. – číslo faktury
• Applies-to Doc. Type – faktura
¶ Kód předmětu DPH v Nastavení účtování DPH
Do Nastavení účtování DPH bylo přidáno NSS pole Kód předmětu DPH. Slouží k zadání kódů předmětů DPH pro přenesenou daňovou povinnost ve výkazech DPH.
¶ Pole Nezahrnuto do DPH je doplněno do hlaviček nezaúčtovaných dokladů
Pole Nezahrnuto do DPH slouží k vyloučení položek DPH z výkazů DPH.
Toto pole bylo doplněno i do hlaviček nezaúčtovaných nákupních a prodejních dokladů, do sekce Detaily faktury a přenáší se do zaúčtovaných dokladů a jejich položek DPH. Hodnota pole je v nezaúčtovaných dobropisech/objednávkách vratky ovlivněna hodnotou pole Typ dobropisu.
Pokud se pole Nezahrnuto do DPH zatrhne, automaticky se současně zatrhne i pole Nezahrnuto do Intrastatu.
¶ Registrace k DPH v jiných státech - účtování v měně registrace
Funkcionalita umožňuje účtování o DPH v měně registrace a vytvářet Přiznání k DPH a další výkazy (např. Intrastat) dle legislativy země registrace. Položky DPH, Položky zboží a funkcionalita dokladů a deníku jsou doplněny o nezbytné informace pro zpracovní požadovaných výkazů země registrace.
Registrace se doplňují v Informace o společnosti, záložka Související/Ostatní, Země/oblasti registrace.
Je nutné zadat pole Kód země/oblasti,DIČ, Kód měny (lokální), Typ zaokrouhlení DPH, Zaokrouhlení DPH.
Nad samotnou registrací je třeba doplnit tabulku Směry země/oblasti registrace. Tedy záměny účto skupin v rámci registrace v jiné zemi. Na základě této tabulky dochází na obchodních dokladech k automatické záměně DPH obchodní účto skupiny pro případy, že se fakturuje v rámci registrace k DPH v jiném státě.
Dalším krokem je nastavení záznamu v tabulce Směnné kurzy Země/oblasti plnění pro měnu DPH v rámci registrace, a to pro ty případy, kdy je doklad vystaven v jiné měně, než je měna DPH v zemi registrace. Je nutné zadat všechny měny a kurzy používané v rámci dané registrace.
Pro správné fungování zpracování DPH v zemi registrace, je třeba vždy vyplnit Kód země/oblasti plnění. na příslušném nákupním nebo prodejním dokladu.
Změnou v poli Kód země/oblasti plnění. dojde k automatické záměně DPH obchodní účto skupiny z hlediska registrace v jiném státě.
Pro případy, kdy jsou Dodavatelé nebo Zákazníci registrováni k dani v jiných státech je možné na kartách zákazníků a dodavatelů nastavit potřebné údaje.
Pole Kód země/oblasti plnění, Kód měny země plnění, Základ země plnění a Částka měny plnění byly přidány i do tabulky Položky DPH. Tyto pole se propisují automaticky na základě účtování o DPH v zemi registraci mimo tuzemsko. Pole jsou pro případ potřeby editovatelná.
¶ Kód předmětu DPH v Nastavení účtování DPH
Do Nastavení účtování DPH bylo přidáno pole Kód předmětu DPH. Jedná se o kódy pro přenesenou daňovou povinnost pro případy, kdy není účtována prostřednictvím karet zboží.
Návrat na stránky: